Добрый день.
ООО УСН Д-Р
У нас была отгрузка в Казахстан. Мы делали следующие документы:
1. Договор
2. Счет на оплату
3. ТН
4. + есть накладная об отправке груза транспортной компанией.
Я правильно пониманию, что все эти 4 документа я должна записать в гр10? Но программа выдает мне ошибку, говорит, что нужно указать Счёт-проформа (проформа-инвойс) или счёт-фактура(инвойс). Мы данные документы не делали. Как быть, правильно будет, если я укажу, например, счет-проформа и поставлю номер счета на оплату?
Заранее спасибо за ответы!